| Oggetto con link per visualizzare la decisione/determina |
prot. |
del |
importo netto d'iva |
| Determina a contrarre alla ditta PIERI GROUP S.r.l.per acquisto di accessori per lavapavimenti modello Genie B |
276 |
11/01/2021 |
61,84 € |
| Determina a contrarre alla ditta ITALCHIM S.r.l. per acquisto di salviette disinfettanti igienizzanti |
595 |
18/01/2021 |
117,61 € |
| Determina a contrarre alla ditta BI.COM System Srl per l' acquisto di copie e stampe per la scuola secondaria all'interno del servizio di noleggio fotocopiatori a costo copia e carta inclusa per la didattica |
686 |
19/01/2021 |
1.632,85 € |
| Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura di Medico Competente al POLIAMBULATORIO SABA S.R.L per il periodo dal 20/01/2021 al 19/01/2022 |
719 |
20/01/2021 |
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| Determina a contrarre alla ditta BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L. per acquisto di materiale di cancelleria per l’a.s. 2020/2021 per le attività di sostegno |
969 |
26/01/2021 |
331,54 € |
| Determina a contrarre con POSTE ITALIANE per le spese dei servizi postali - conto contrattuale 30071959-001 |
1098 |
30/01/2021 |
200,00 € |
| Determina a contrarre per acquisto alla ditta MARAL DIFFUSION S.R.L. di salviette disinfettanti igienizzanti |
1211 |
02/02/2021 |
428,22 € |
| Determina a contrarre con la ditta MEDIASOFT s.n.c. per acquisto servizi Software e Licenze programmi |
1209 |
02/02/2021 |
102,48 € |
| Determina a contrarre per l’affidamento di un contrato di collaborazione con lavoratore autonomo esperto esterno informatico Prof. LENZI MASSIMO, per il servizio di assistenza e aggiornamento del sistema web di “Ambiente Scuola Plus” per la gestione del sito dell’Istituto Comprensivo |
1325 |
04/02/2021 |
304,51 € |
| Determina a contrarre alla ditta TECNOFFICE s.n.c. per l' acquisto di n. 2 lampade per il funzionamento dei videoproiettori |
1444 |
08/02/2021 |
291,58 € |
| Determina a contrarre alla ditta ANQUAP di n.4 corsi di formazione per 4 assistenti amministrativi |
1501 |
09/02/2021 |
120,00 € |
| Determina a contrarre con la ditta ANASTASIS per la fornitura di n. 2 software “InTempo”: Kit identificazione precoce Basic 120 accessi e Kit potenziamento Basic 25 accessi per le prove attitudinali degli alunni con Disturbi Specifici di apprendimento |
1587 |
11/02/2021 |
460,00 € |
| Determina a contrarre con LANGUAGE TEAM s.n.c. per l' acquisto di lezioni con madre lingua inglese per la preparazione all’esame ket |
1579 |
11/02/2021 |
1.400,00 € |
| Determina a contrarre con la Ditta MEDICALFAST S.R.L. per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali – guanti monouso e mascherine FFP2 |
1664 |
13/02/2021 |
1.246,56 € |
| Determina a contrarre alla Ditta MYO S.p.a per l'acquisto di materiale didattico in particolare pennarelli per le lavagne |
1681 |
15/02/2021 |
175,68 € |
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Determina a contrarre per l'acquisto a LIBERAMENTE SAS di libri, audiolibri e dvd - progetto Biblioteche Innovative - fondo MIBACT “Promozione alla lettura”
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2168 |
26/02/2021 |
1.529,19 € |
| Determina a contrarre con esperto esterno FERRUZZI FRANCESCA per progetto di consulenza alla catalogazione dei libri della biblioteca scolastica – Progetto “Biblioteche Innovative” - Bando MIBACT “Promozione alla lettura” |
2144 |
26/02/2021 |
299,99 € |
| Determina di liquidazione relativa al servizio di noleggio modem LTE bimestre marzo-aprile 2021 e traffico SIM dati mobile a 40GB bimestre ottobre-novembre 2020 fornito da TIM S.p.A. |
2198 |
27/02/2021 |
143,35 € |
| Determina a contrarre con esperto esterno MINARDI GIORGIO per il progetto “Nel mondo di Apollo”– Progetto per laboratorio musicale nelle scuole dell’infanzia Gaudenzi e Valbusa. |
2199 |
27/02/2021 |
1.960,00 € |
Determina a contrarre alla ditta PROJECT ADRIATICA Srl per l'acquisto di un e-reader per il progetto Biblioteche Innovative - fondi MIBACT
“Promozione alla lettura” |
2349 |
03/03/2021 |
124,44 € |
| Determina a contrarre alla ditta COLORCLUB Srl per l'acquisto di cartucce per stampanti per la didattica di tutti i plessi dell' I.C. "V.Randi" |
2373 |
03/03/2021 |
1.095,46 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROCOLUMBUS per l'acquisto di prodotti di pulizia igienizzanti e sanificanti per tutti i plessi dell' I.C. "V.Randi" per il periodo marzo-agosto 2021 |
2687 |
09/03/2021 |
7.484,68 € |
| Determina a contrarre alla ditta BRUNO SANSO' S.R.L. per acquisto di un corso di formazione a distanza “ARGO PAGONLINE: IL VECCHIO ED IL NUOVO MODULO” + n. 2 attestati di partecipazione per il personale di segreteria |
2763 |
11/03/2021 |
70,32 € |
| Determina a contrarre alla ditta PROJECT ADRIATICA Srl per l'acquisto di 22 mouse di media qualità, interfaccia USB, colore nero |
3033 |
17/03/2021 |
178,34 € |
| Determina per affidamento all'esperto esterno BILOTTO ANDREA per l' incarico di prestazione occasionale di psicologo per il progetto “Sportello d’Ascolto” dal 18/03/2021 al 30/06/2021 |
3095 |
18/03/2021 |
3.200,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta TECNOFFICE S.N.C. per l'acquisto di un display schermo HD pezzo di ricambio per una classe della scuola secondaria Randi |
3190 |
20/03/2021 |
119,56 € |
| Determina a contrarre alla ditta LIBRERIA DANTE S.N.C. per l'acquisto di libri attraverso progetto Biblioteche Innovative - fondo MIBACT “Promozione alla lettura” |
3194 |
20/03/2021 |
75,45 € |
| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.a. per l'acquisto di materiale di cancelleria per la didattica |
3243 |
22/03/2021 |
201,08 € |
| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.a. per l'acquisto di materiale di cancelleria per la segreteria |
3250 |
22/03/2021 |
1.658,30 € |
| Determina a contrarre per l'acquisto di un pacchetto di 10 ore di assistenza informatica per la segreteria dell’I.C. RANDI, alla ditta G.S.I. srl GRUPPO SERVIZI INFORMATICI |
3330 |
23/03/2021 |
488,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta PROJECT ADRIATICA srl per l'acquisto di mouse, lettore esterno CD/DVD e webcam per la didattica |
3349 |
23/03/2021 |
214,11 € |
| Determina a contrarre alla ditta PROJECT ADRIATICA srl per l'acquisto di mouse, lettore esterno CD/DVD e webcam per la segreteria |
3350 |
23/03/2021 |
283,65 € |
| Determina a contrarre alla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. per l'acquisto di un manuale Bergantini cloud –“La contabilità di segreteria degli Istituti e Scuole di istruzione di ogni ordine e grado” Edizione 2021 e accesso al nuovo Sistema Bergantini 2021 e Newsletter settimanale. |
3368 |
24/03/2021 |
65,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta BRUNO SANSO' S.R.L. per l'acquisto di un corso di formazione a distanza “PCC: Piattaforma dei Crediti Commerciali” |
3456 |
26/03/2021 |
63,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta TECNOFFICE S.N.C.per l'acquisto di 2 dischi SSD 240Gb per Notebook Dell e Notebook Intel Core per la Scuola Secondaria. |
3663 |
31/03/2021 |
119,56 € |
| Determina a contrarre per l'acquisto di 2 corsi sulla ricostruzione di carriera tenuti da EUROSOFIA per 1 assistente amministrativo e DSGA |
3761 |
01/04/2021 |
300,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta MARAL DIFFUSION S.R.L. per l'acquisto di salviette disinfettanti igienizzanti secondo le attuali disposizioni anti-covid per la disinfezione delle postazioni docenti nel cambio ora |
3986 |
08/04/2021 |
523,38 € |
| Determina a contrarre alla ditta COOPERATIVA BONIFICA LAMONE per L'Acquisto di articoli da giardinaggio per il progetto “GiardiniAmo” |
3996 |
08/04/2021 |
141,49 € |
| Determina di riconoscimento debito alla ditta POLIAMBULATORIO SABA per n.1 visite mediche e di assunzione impegno a bilancio |
4024 |
09/04/2021 |
35,00 € |
| Determina per variazione imputazione aggregato da A01/1 ad A01/2 per l’ordine di materiale di pulizia ad utilizzo periodo marzo-agosto - Prot. 2687 del 09/03/2021 |
4025 |
09/04/2021 |
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| Determina a contrarre alla ditta BRUNO SANSO' s.r.l. per l'acquisto del diritto all’utilizzo del Software Argo: Commissione I Ciclo dal 15 aprile 2021 al 14 aprile 2022 |
4312 |
16/04/2021 |
231,80 € |
| Determina a contrarre alla ditta GIUNTI EDITORE Spa per l'cquisto di guide specifiche per docenti e personale educativo dal titolo “Autismo come e cosa fare con bambini e ragazzi a scuola” |
4314 |
16/04/2025 |
216,00 € |
| Determina per restituzione contributo ai genitori ex alunni delle classi 5^ B e 5^ C scuola Primaria Randi a.s. 2019/2020 per laboratori di Teatro Musicale con l’esperto Lama Andrea, non eseguiti per emergenza Covid-19 |
4624 |
22/04/2021 |
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| Determina di liquidazione relativa al servizio di noleggio modem LTE bimestre maggio-giugno 2021 e traffico SIM dati mobile a 40GB bimestre febbraio-marzo 2021 fornito da TIM S.p.A. |
4691 |
23/04/2021 |
143,35 € |
| Determina a contrarre per il servizio di affidamento dei corsi di formazione sulla sicurezza per i lavoratori tenuti da AUSILIA s.r.l. rivolti ai dipendenti dell’I.C. “V. Randi” |
4993 |
03/05/2021 |
2.010,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta MANCINI & CO. Srl per l'acquisto di timbri in uso alla segreteria |
5091 |
05/05/2021 |
95,97 € |
| Determina per rimborso credito erariale dovuto a risarcimento derivante da infortunio a seguito di incidente stradale causato da terzi, occorso ad una docente in data 14/01/2021. |
6127 |
24/05/2021 |
2.330,05 € |
| Determina per rimborso credito erariale dovuto a risarcimento derivante da infortunio a seguito di incidente stradale causato da terzi, occorso ad una collaboratrice scolastica in data 18/09/2019. |
6131 |
24/05/2021 |
9.673,89 € |
| Determina a contrarre alla ditta TECNOFFICE S.N.C. per l'acquisto di n. 1 tastiera pezzo di ricambio per notebook/Compaq CQ58 Intel Celeron CPU 1000 per una classe della scuola Primaria Mesini |
6254 |
26/05/2021 |
35,38 € |
| Determina di riconoscimento debito alla ditta POLIAMBULATORIO SABA per n. 4 visite mediche per verificare l’idoneità alla mansione intera o ridotta per n. 1 docente di scuola secondaria e n. 3 assistenti amministrativi e n. 3 controllo funzionalità visiva (Visiotest) per n. 3 assistenti amministrativi. |
6335 |
28/05/2021 |
200,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta TECNICA E FUTURO S.R.L. per l'acquisto di un supporto a pavimento per monitor interattivo HELGI-HV7530 per la Scuola Primaria Randi |
7340 |
04/06/2021 |
219,60 € |
| Determina di liquidazione relativa al servizio di noleggio modem LTE bimestre luglio-agosto 2021 e traffico SIM dati mobile a 40GB bimestre aprile-maggio 2021 fornito da TIM S.p.A. |
7948 |
16/06/2021 |
143,51 € |
| Determina a contrarre alla ditta RADIO SATA s.n.c per l'acquisto di apparecchiature Audio-Video atte a rendere multimediale l’aula adibita a Teatro nel plesso della Scuola Primaria Randi |
8010 |
18/06/2021 |
6.810,04 € |
| Determina per liquidazione delle ore funzionali all'insegnamento per il personale dell' I.C Randi |
8046 |
19/06/2021 |
2.809,93 € |
| Determina per applicazione dell’intervento sostitutivo con mandato a Inail, Inps e Agenzia Entrate a seguito di irregolarità del DURC di Mosaici Sonori Società Cooperativa a R.L. |
8087 |
21/06/2021 |
550,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROPA SYSTEM S.R.L. per l'acquisto di materiale di cancelleria per la scuola dell’Infanzia Gaudenzi e Valbusa - progetto “Nel Mondo di Apollo 10 A.S. 2020-2021” |
8447 |
29/06/2021 |
77,58 € |
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