| Oggetto con link per visualizzare la decisione/determina |
prot. |
del |
importo netto d'iva |
| Determina a contrarre alla ditta ALBAMATIC S.r.l.per acquisto di materiale di facile consumo per le attività di sostegno .a.s. 2021/2022 |
8602 |
06/07/2021 |
530,70 € |
| Determina a contrarre alla ditta GIUNTI EDITORE S.p.a.per l'acquisto materiale di facile consumo per le attività di sostegno .a.s. 2021/2022 – Kit per il disturbo dell’iperattività e deficit dell’attenzione |
8669 |
08/07/2021 |
112,10 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROPA SYSTEMS S.R.L. per l'acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo – cancelleria -per l’a.s. 2021/2022 per le attività di sostegno per i plessi della Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado |
8673 |
08/07/2021 |
575,86 € |
| Determina a contrarre alla ditta COLORCLUB.IT S.R.L per l'acquisto cartucce per stampanti per le attività di sostegno .a.s. 2021/2022 |
8676 |
08/07/2021 |
391,77 € |
| Determina a contrarre alla ditta EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKCSON S.P.A. per l'acquisto di materiale facile consumo per le attività di sostegno .a.s. 2021/2022 – Guide e libri specifici per i plessi della Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado. |
8677 |
08/07/2021 |
488,60 € |
| Determina a contrarre alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. per l'acquisto di materiale facile consumo - cancelleria - per l’a.s. 2021/2022 per le attività di sostegno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado |
8678 |
08/07/2021 |
266,01 € |
| Determina a contrarre alla ditta ITALCHIM S.r.l. per acquisto di materiale facile consumo - cancelleria - per l’a.s. 2021/2022 per le attività di sostegno della scuola dell’Infanzia Gaudenzi |
8685 |
08/07/2021 |
205,17 € |
| Determina a contrarre alla ditta PERETTI GROUP S.R.L. per l'acquisto di un defibrillatore come da prescrizione Ministeriale |
9065 |
05/08/2021 |
927,20 € |
| Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura di Medico Competente al POLIAMBULATORIO SABA S.R.L per n. 6 visite mediche. |
9091 |
09/08/2021 |
210,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta BI.COM SYSTEM per stipula contratto di noleggio fotocopiatori per l’a.s. 2021-22 ad uso Segreteria e plessi dell’I.C. Randi, a costo copia a colori e in bianco e nero, carta inclusa |
9140 |
11/08/2021 |
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| Determina a contrarre con la COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CRESCITA per il servizio di n. 2 esperti educatori a supporto alunni con disabilità, partecipanti alle attività educative svolte al campo estivo in lingua inglese, rivolto agli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria a.s. 2020/2021 |
9352 |
27/08/2021 |
1.134,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta BI.COM SYSTEM per acquisto di tessere per fotocopie per i docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia |
9453 |
01/09/2021 |
1.538,42 € |
| Determina a contrarre alla ditta BRUNO SANSO' s.r.l. per l'acquisto del servizio di Intervento per la Configurazione del “Database Argo Emolumenti” su PC sempre acceso + 3 PC ad uso Segreteria |
9734 |
07/09/2021 |
195,20 € |
| Determina a contrarre con la ditta SOLUZIONI OPEN per l'affidamento di un corso di formazione rivolto ai docenti dell’I.C. “V. Randi” sulle “Tecniche e metodologie per la didattica con il digitale” |
9743 |
07/09/2021 |
500,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROCOLUMBUS S.p.A. per l'acquisto di una lavasciuga pavimenti Genie B CB Spazzola PPL, 0,6 con diametro disco 35 cm, per il plesso della Scuola Primaria di Classe |
9785 |
08/09/2021 |
1.586,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.A. per l' acquisto di materiale di pronto soccorso per tutti i plessi dell' I.C. Randi |
9905 |
11/09/2021 |
365,81 € |
| Determina a contrarre alla ditta ANQUAP per l'acquisto dispositivi di protezione individuali da distribuire ai docenti fragili, della scuola dell’Infanzia e ai docenti di sostegno con bambini privi di mascherina |
9967 |
13/09/2021 |
1.155,00 € |
| Determina a contrarre con la ditta TECNOFFICE S.N.C. per l'acquisto di n. 7 SSD capacità 240 Gb, tipologia Sata 3, velocità 6 Gb/s, grandi 2,5 pollici, da sostituire a 7 HDD , per n. 7 Notebook collocati presso la Scuola Primaria di Classe e servizio di trasferimento dati, n. 1 cavo video VGA per collegamento di n. 1 notebook al videoproiettore in dotazione alla Scuola Primaria di Classe, n. 1 SSD capacità 240 Gb, tipologia Sata 3, velocità 6 Gb/s, grande 2,5 pollici, da sostituire a 1 HDD notebook in dotazione alla Scuola Primaria Mesini, senza servizio di trasferimento dati poiché l’HDD è rotto. |
10100 |
16/09/2021 |
544,12 € |
| Determina a contrarre alla ditta BRUNO SANSO' S.R.L.. per l' acquisto di un corso di formazione sull'uso del programma Argo Alunni. |
10368 |
22/09/2021 |
82,00 € |
| Determina a contrarre con la docente MINGHINI MARIA CRISTINA per l'acquisto di un corso di formazione per i docenti dell'I.C. Randi sul “D.D.I. ovvero il Digitale ed il suo Impatto nella Didattica HYPERDOCS – APP INVETORY – RUOTA PEDAGOCIGA” |
10489 |
24/09/2021 |
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| Determina a contrarre alla ditta LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. per l'acquisto di n. 4 Personal Computers in uso alla segreteria in sostituzione ai PC di segreteria di cui 1 rotto e 3 attualmente in uso, obsoleti e poco funzionali in quanto non rispondono ai requisiti minimi per operare correttamente in internet e con i programmi utilizzati |
10570 |
27/09/2021 |
3.899,12 € |
| Determina a contrarre per affidamento di incarico all'esperto esterno BILOTTO ANDREA per la prestazione occasionale di psicologo per 18 ore GRATUITE del progetto “Sportello d’Ascolto” |
10846 |
01/10/2021 |
0 € |
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Determina a contrarre per l'acquisto all' Agenzia PLURIASS S.r.l. di Milano di servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico dell' I.C. Randi dal 20/10/2021 al 20/10/2024
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10867 |
02/10/2021 |
24.030,00 € |
| Determina a contrarre con la ditta G.S.I. S.r.l. Gruppo Servizi Informatici per l'acquisto di n. 3 cavi displayport 1.8 MT e n. 3 adattatori VGA/HDMI per il collegamento di n. 3 PC della segreteria |
11333 |
12/10/2021 |
94,43 € |
| Determina a contrarre con l'esperto esterno DRAGO ANTONIO per il corso di formazione rivolto ai docenti dell’I.C. Randi “Filmmaking - Rudimenti di video-ripresa e montaggio audiovisivo” |
11431 |
13/10/2021 |
500,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta BRUNO SANSO' S.r.l. per l'acquisto di un corso di formazione sul programma “Argo Emolumenti” – Corso Liquidazioni al Personale Estraneo alla Scuola per formare il personale di segreteria all’uso dei programmi Argo |
11845 |
21/10/2021 |
82,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta BRITISH SCHOOL – Mida Training Center s.r.l. per la fornitura di esperti in madrelingua inglese per la realizzazione di n. 4 corsi rivolti agli alunni delle classi quinte e quarte di scuola primaria a.s. 2021/2022 |
12064 |
25/10/2021 |
1.386,00 € |
| Determina a contrarre per affidamento di incarico all'esperto esterno BILOTTO ANDREA per la prestazione occasionale di psicologo per tutti gli interventi necessari che richiedono supporto ed assistenza psicologica per l’a.s. 2021-22 nel periodo dal 27/10/2021 al 30/06/2022 |
12149 |
26/10/2021 |
6.400,00 € |
| Determina per conferimento incarico alla docente interna COFFA VALENTINA SEBASTIANA per un corso di “Potenziamento delle competenze di Italiano” rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado |
12237 |
28/10/2021 |
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| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.A per l'acquisto materiale di cancelleria per la segreteria |
12260 |
28/10/2021 |
2.983,61 € |
| Determina a contrarre alla Cooperativa Sociale PROGETTO CRESCITA per la fornitura di n. 1 esperto educatore a supporto di un alunno con disabilità, partecipante alle attività educative del corso in madrelingua inglese "L'INGLESE AUTENTICO E CERTIFICATO - REV 2" |
12266 |
28/10/2021 |
226,80 € |
| Determina a contrarre alla dittaTECNOFFICE S.N.C. per l'acquisto di n. 1 SSD capacità 240 Gb da sostituire a 1 HDD per n. 1 P.C. in uso al Front Office al primo piano della Scuola Secondaria, n. 1 adattatore VGA-HDMI per il collegamento della LIM al Notebook e n. 1 Switch 5G per il miglioramento della connessione WI-FI per una classe della Scuola Primaria Randi ubicata presso la Scuola dell’Infanzia Gaudenzi |
12306 |
29/10/2021 |
136,64 € |
Determina a contrarre alla ditta EMILIANI IVO S.R.L. per l'acquisto di n. 2 cavi HDMI e n. 1 cavo audio per LIM malfunzionanti per la
scuola Secondaria e Primaria Randi |
12308 |
29/10/2021 |
36,60 € |
| Determina a contrarre alla ditta MEDICALFAST Srl per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale – guanti monouso in nitrile |
13691 |
26/11/2021 |
388,87 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROPA SYSTEMS Srl per l'acquisto di materiale di cancelleria per la didattica per i plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’I.C. Randi |
13861 |
01/12/2021 |
1.571,71 € |
| Determina a contrarre con la COOPERATIVA SOCIALE SAN VITALE per la fornitura di servizi di supervisione rivolta ai docenti per la programmazione degli interventi inclusivi e di contenimento dei disturbi comportamentali |
14350 |
07/12/2021 |
2.196,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta BRITISH SCHOOL – Mida Training Center s.r.l. - per la realizzazione dell’esame finale per il conseguimento della certificazione Cambridge YLE per gli alunni partecipanti al corso “L’inglese Autentico e Certificato – Rev. 2” rivolto alle classi quinte di tutti i plessi della scuola Primaria e a n.2 classi quarte della Scuola Primaria di Classe |
14442 |
09/12/2021 |
2.250,00 € |
| Determina a contrarre con esperto esterno ANDREA LAMA per il progetto “Note a Colori” – Progetto di laboratorio musicale/strumentale per le classi quinte della Scuola Primaria Randi |
14472 |
09/12/2021 |
960,00 € |
| Determina a contrarre con esperto esterno madrelingua inglese FERREIRA CLAUDIA per progetto "Play in English" di inglese rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria Randi |
14588 |
10/12/2021 |
1.017,19 € |
| Determina di assunzione impegno per il servizio assicurativo fornito da PLURIASS S.r.L. di Milano in favore degli alunni e del personale scolastico dell' I.C. Randi a.s. 2021-2022 |
14882 |
14/12/2021 |
8.197,50 € |
| Determina a contrarre alla ditta TECNOFFICE S.N.C. per l'acquisto di servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica alla dotazione informatica (PC e periferiche), software e configurazioni presso gli uffici di segreteria e nei plessi dell'I.C. Randi per l'anno 2022 |
15611 |
23/12/2021 |
1.000,00 € |