| Oggetto con link per visualizzare la decisione/determina |
prot. |
del |
importo netto d'iva |
| Determina di variazione con riferimento all’avviso dell’Assemblea legislativa – Regione Emilia-Romagna, come sostegno al progetto ritenuto meritevole di un contributo economico nell'ambito dell’edizione 2019-2020 di ConCittadini– Anno 2020 |
5324 |
08/07/2020 |
500,00 € |
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Determina di variazione con riferimento al contributo per il progetto Riciclandino da destinare ai bisogni della scuola al fine di poter esaudire pienamente gli obiettivi e le finalità del progetto scolastico stesso – Anno 2020
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5325 |
08/07/2020 |
1.911,00 € |
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Determina di variazione per contributo della Direzione Nazionale Senza Zaino con riferimento a quanto disposto nel Verbale DN del 27-09-2019 della Direzione Nazionale Senza Zaino
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5326 |
08/07/2020 |
1.150,00 € |
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Determina di variazione per contributo CAMST group con riferimento al contributo forfettario per il servizio di distribuzione frutta e prenotazione pasti nella scuola (riproporzionato a causa dell’emergenza Covid-19
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5468 |
20/07/2020 |
722,00 € |
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Determina a contrarre alla docente ARGELLI ELENA per l'affidamento di incarico di collaudatore _ Progetto Progetto PON/FESR “10.8.6 “Apprendimento multimediale interattivo in DAD”
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5478 |
21/07/2020 |
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Determina a contrarre alla casa editrice GIUNTI EDITORE S.p.A per l'acquisto di abbonamenti a riviste e pubblicazioni - rivista "Scuola dell' Infanzia" in duplice copia
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5492 |
21/07/2020 |
139,98 € |
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Determina a contrarre alla casa editrice TECNODID S.R.L. per l'acquisto di abbonamenti a riviste e pubblicazioni – Rivista "Notizie della scuola - esperienze amministrative 2020/2021/ - Agenda della scuola 2020/2021 - Dirigere scuole 2020"
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5494 |
21/07/2020 |
185,00 € |
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Determina a contrarre alla ditta MED COMPUTER S.r.l. per acquisto di n. 8 Notebook finalizzati alla didattica a distanza in base all'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 e al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 e relativi allegati
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5590 |
29/07/2020 |
3.435,20 € |
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Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.A per acquisto di prodotti di pulizia igienizzanti e sanificanti e di dispositivi per Emergenza Covid 19
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5618 |
30/07/2020 |
2.687,68 € |
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Determina a contrarre alla ditta TECNOFFICE S.N.C. per l'acquisto di n. 15 licenze office - Didattica a distanza in base all’art. 120 del D.L. n. 18/2020 e al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26/03/2020 e relativi allegati
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5628 |
31/07/2020 |
975,00 € |
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Determina di variazione per finanziamento dell’Università degli studi di Macerata in applicazione della convenzione per il tirocinio degli studenti, che prevede un contributo economico per ogni studente del Nuovo Ordinamento accolto nell’ Istituto nell’a.s. 2017/2018
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5632 |
31/07/2020 |
50,00 € |
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Determina Dirigenziale di variazione per contributo statale del Ministero Istruzione con riferimento alla nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 relativa ai finanziamenti di cui all’art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancia Italia") a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre
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5736 |
11/08/2020 |
80.313,86 € |
| Determina a contrarre alla ditta FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. per l' acquisto di prodotti, materiali e di dispositivi per Emergenza Covid 19 |
5870 |
26/08/2020 |
2.112,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta GRUPPO SPAGGIARI S.P.A per l' acquisto di prodotti, materiali e di dispositivi per Emergenza Covid 19 |
5881 |
27/08/2020 |
1.507,76 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROCOLUMBUS per acquisto di prodotti di pulizia igienizzanti e sanificanti e di dispositivi per Emergenza Covid 19 |
6152 |
08/09/2020 |
4.791,62 € |
| Determina a contrarre per il Corso di formazione tenuto da PROTEO FARE SAPERE per il personale scolastico dedicato al contrasto e al contenimento del virus Covid19 |
6278 |
11/09/2020 |
30,00 € |
| Determina a contrarre con la ditta BI.COM SYSTEM S.R.L. per l'affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori a costo copia da collocare negli uffici dell'Istituto Comprensivo "V. Randi" |
6453 |
17/09/2020 |
1.207,80 € |
| Determina a contrarre con la ditta BI.COM SYSTEM S.R.L. per l'affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori a costo copia per la didattica dei plessi, comprensivo di carta |
6456 |
17/09/2020 |
2.352,77 € |
| Determina a contrarre per il Corso di formazione tenuto da AUSILIA s.r.l. per il personale scolastico dedicato al contrasto e al contenimento del virus Covid19 |
6612 |
23/09/2020 |
450,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta EMPORIO SILVANO per la fornitura di chiavi e altro materiale di ferramenta da fornire ai collaboratori scolastici di nuova nomina |
6644 |
23/09/2020 |
200,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROCOLUMBUS per l'acquisto di prodotti e materiali per la pulizia dei plessi primaria Borgo Montone e Randi, secondaria Randi e Infanzia Gaudenzi |
6674 |
24/09/2020 |
14.456,71 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROCOLUMBUS per l'acquisto di prodotti e materiali per la pulizia dei plessi primaria di Classe e Infanzia Valbusa |
6738 |
25/09/2020 |
4.806,41 € |
| Determina a contrarre alla ditta MEDICALFAST per l'acquisto di un nebulizzatore e relativo prodotto - Emergenza Covid 19 |
6777 |
26/09/2020 |
668,56 € |
| Determina a contrarre alla ditta AUSILIA S.r.l. per integrazione cmpenso economico per consulenze relative all'emergenza Covid 19 |
6786 |
26/09/2020 |
350,00 € |
| Determina a contrarre con la ditta ELETTROMARKET per l'acquisto di notebook, PC fissi, monitor e mouse EMERGENZA COVID 19 |
6788 |
26/09/2020 |
11.337,46 € |
| Determina a contrarre alla ditta LIBERAMENTE S.a.s per l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica dell’IC Randi – Fondo MIBAC |
6867 |
29/09/2020 |
938,93 € |
| Determina a contrarre alla ditta LIBRERIA PER RAGAZZI MOMO S.r.l.s per l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica dell’IC Randi – Fondo MIBAC |
6868 |
29/09/2020 |
761,14 € |
| Determina a contrarre alla ditta LIBRERIA DANTE S.n.c. per l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica dell’IC Randi – Fondo MIBAC |
6869 |
29/09/2020 |
1.249,77 € |
| Determina a contrarre alla ditta LIBRERIE COOP S.p.a. per l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica dell’IC Randi – Fondo MIBAC |
6870 |
29/09/2020 |
2.050,04 € |
| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.a per la fornitura di candeggina in pastiglie - Emergenza Covid 19 |
6909 |
30/09/2020 |
91,45 € |
| Determina a contrarre alla ditta S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro per l'affidamento del servizio di "Responsabile Protezione Dati in materia di Privacy", nel periodo dal 10/10/2020 al 31/12/2021 |
6959 |
02/10/2020 |
671,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.a. per l'acquisto di una chiavetta USB da 64 Giga |
6999 |
05/10/2020 |
34,73 € |
| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.a. per l'acquisto di camici in TNT monouso per la disinfezione da emergenza Covid19 |
7008 |
05/10/2020 |
197,64 € |
| Determina Dirigenziale di variazione sulle entrare , vista l'assegnazione nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23072 del 30/09/2020 - “ a.s. 2020/2021 – assegnaizone integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 |
7017 |
05/10/2020 |
9.173,33 € |
| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.a. per l'acquisto di materiale di cancelleria |
7018 |
05/10/2020 |
1.961,15 € |
| Determina di prosecuzione contratto, sospeso per Emergenza Covid 19, con la Cooperativa LA CORELLI per i laboratorio musicale rivolto agli alunni della scuola secondaria |
7227 |
10/10/2020 |
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Determina di prosecuzione contratto, sospeso per emergenza Covid 19, con la ditta LANGUAGE TEAM s.n.c. per i lettorati in madrelingua inglese
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7229 |
10/10/2020 |
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| Determina a contrarre con la ditta MEDICALFAST S.r.l. per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali - guanti monouso e mascherine FFP2 |
7381 |
13/10/2020 |
1.153,30 € |
| Determina a contrarre con la ditta EMILIANI IVO S.r.l. per l'acquisto di n.1 cavetto VGA per LIM |
7398 |
14/10/2020 |
8,54 € |
| Determina a contrarre con la ditta BRUNO SANSO' S.r.l. per l'acquisto dei programmi Argo: Argo Bilancio, Emolumenti, F24 e Pagonline |
7678 |
21/10/2020 |
1.037,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta ELETTROMARKET per l'acquisto di n. 2 monitor 24" con presa VGA e HDMI per uniformare le dotazioni degli uffici |
7757 |
23/10/2020 |
195,20 € |
| Determina a contrarre con la ditta BRUNO SANSO' S.r.l. per l'acquisto del servizio di abbonamento alle guide Operative Sanso' 2021 |
8113 |
31/10/2020 |
82,96 € |
| Determina Dirigenziale di variazione sulle entrate relativa alla raccolta del premio assicurativo e del contributo volontario di inizio a.s. 2020-21 |
8252 |
04/11/2020 |
618,05 € |
| Determina Dirigenziale di variazione sulle entrate relativa alla costituzione di un fondo minute spese per l’anno solare 2020 |
8253 |
04/11/2020 |
500,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta ADLER ITALIA S.r.l. per l'acquisto di tute protettive e guanti - Emergenza Covid 19 |
8265 |
05/11/2020 |
526,90 € |
| Determina a contrarre alla ditta AUSILIA S.r.l. per il servizio di affidamento di corso di aggiornamento di 8 ore, in videoconferenza rivolto al rappresentante lavoratori sicurezza (RLS) |
8351 |
07/11/2020 |
90,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta G.S.I. SRL GRUPPO SERVIZI INFORMATICI SRL per l'acquisto di un pacchetto di 10 ore assistenza informatica per la segreteria dell’ I.C.RANDI |
8396 |
07/11/2020 |
488,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta CARTARIA FORLIVESE S.r.l. per la fornitura di sapone liquido per le mani per tutti i plessi dell' I.C Randi e di un carrello per le pulizie per la scuola dell' Infanzia Valbusa |
8377 |
07/11/2020 |
695,71 € |
| Determina per prosecuzione contratto, sospeso per emergenza Covid-19, con l'esperto esterno Ferreira Claudia: lettorati in lingua inglese per le classi terze a.s. 2019-2020 della scuola Primaria Randi |
8465 |
09/11/2020 |
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| Determina a contrarre per acquisto servizio di n. 32 laboratori scientificicon la Società G-LAB s.r.l. di Fondazione Golinelli per i plessi dell' I.C Randi |
8467 |
09/11/2020 |
15.000,00 € |
| Determina per prosecuzione contratto, sospeso per emergenza Covid-19, con l'esperto esterno Allodoli Annalisa: acquisto servizi – Sportello d’Ascolto rivolto alle famiglie e studenti a.s. 2020-2021 |
8572 |
11/11/2020 |
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| Determina per prosecuzione contratto, sospeso per emergenza Covid-19, con l'esperto esterno Allodoli Annalisa: acquisto servizi – Sportello d’Ascolto rivolto ai docenti a.s. 2020-2021 |
8573 |
11/11/2020 |
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| Determina a contrarre al POLIAMBULATORIO SABA per il servizio visite e controlli del Medico Competente – FONDI MINISTERIALI Assegnazione prot.n.5228 del 3/11/2020 |
8685 |
12/11/2020 |
1.495,00€ |
| Determina Dirigenziale di variazione sulle entrare relative all'accreditamento da parte della ditta Med Computer s.r.l. |
8754 |
14/11/2020 |
755,74 € |
| Determina a contrarre alla ditta GAMMA INFORMATICA S.r.l. per l'acquisto di salviette disinfettanti igienizzanti secondo le disposizioni anti-covid per la disinfezione delle postazioni docenti nel cambio ora |
9191 |
23/11/2020 |
529,27 € |
| Determina a contrarre alla ditta ARUBA.IT per la fornitura di servizi di Licenze d’uso del dominio Aruba per sito ICRANDI.GOV.IT |
9284 |
24/11/2020 |
51,23 € |
| Determina per utilizzo ore su Sportello d'Ascolto con la dottoressa ALLODOLI ANNALISA rivolto ai docenti, per l’assistenza psicologica richiesta dai genitori ( rif. Prot. 8461 del 07/11/2019) |
9358 |
26/11/2020 |
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| Determina per prosecuzione contratto, sospeso per Emergenza Covid 19, con LANGUAGE TEAM per i laboratori di madrelingua inglese per la scuola dell'Infanzia Gaudenzi |
9412 |
27/11/2020 |
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| Determina a contrarre alla ditta MEDICALFAST S.r.l. per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali – visiere e occhiali |
9417 |
27/11/2020 |
177,90 € |
| Determina a contrarre alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. per l'acquisto di materiale di cancelleria per la scuola dell’infanzia Gaudenzi relativo al progetto “Nel Mondo di Apollo 9 A.S. 2019-20” |
9550 |
30/11/2020 |
294,94 € |
| Determina a contrarre alla ditta EUROCOLUMBUS S.p.a. per l'acquisto di candeggina per i plessi scuola primaria di Classe, Primaria Randi e scuola secondaria Randi |
9580 |
30/11/2020 |
250,34 € |
| Determina a contrarre alla ditta MYO S.p.a. per l'acquisto di pastiglie a base di cloro per l'igienizzazione degli ambienti scolastici |
9581 |
30/11/2020 |
411,53 € |
| Determina per prosecuzione contratto con l'esperto esterno ANDREA LAMA, sospeso per emergenza Covid-19, relativo al servizio di laboratori di Teatro Musicale Scuola Primaria Randi ( Rif. Contratto prot. n. 9391/B15 del 29/11/2019) |
9624 |
01/12/2020 |
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| Determina per il pagamento delle commissioni bancarie dell’anno solare 2020 per il servizio di CASSA da parte della Banca Tesoriera La Cassa di Ravenna SpA |
9738 |
02/12/2020 |
380,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta TECNOFFICE S.N.C. per l'acquisto del servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica - anno 2021- alla dotazione informatica (PC e periferiche), software e configurazioni degli uffici e di tutti i plessi dell' I.C. Randi |
9742 |
02/12/2020 |
1.218,78 € |
| Determina a contrarre alla ditta ARGO SOFTWARE per l'acquisto del servizio di rinnovo contratto di Manutenzione e di assistenza e del rinnovo delle licenze Argo Software |
9745 |
02/12/2020 |
2.943,86 € |
| Determina a contrarre alla ditta CONSOFT INFORMATICA S.r.l. per l'acquisto di licenza per conferenze web - Go to meeting Business fino a 250 partecipanti |
9748 |
02/12/2020 |
209,84 € |
| Determina per prosecuzione contratto, sospeso per emergenza Covid-19, con la COOPERATIVA SOCIALE SAN VITALE per i laboratori di inclusione per gli alunni certificati |
10095 |
11/12/2020 |
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| Determina a contrarre con la COOPERATIVA SOCIALE SAN VITALE per l'acquisto del servizio di laboratori di inclusione per gli alunni certificati, rivolti alla classe terza della Scuola primaria Mesini |
10179 |
12/12/2020 |
945,00 € |
| Determina a contrarre alla ditta EMILIANI IVO S.r.l.per l'acquisto n.1 cavo HDMI per LIM aula 19 scuola secondaria Randi |
10461 |
15/12/2020 |
14,64 € |
| Determina di proseguire con TIM S.p.a nell’utilizzo del servizio finalizzato alla didattica a distanza causa Covid, relativa al servizio di fornitura delle SIM Dati 40 gb per il bimestre dal 01/08/2020 al 30/09/2020 e per il servizio di noleggio modem per il bimestre dal 01/11/2020 al 31/12/2020 |
10587 |
17/12/2020 |
143,35 € |
| Determina per prosecuzione contratto, sospeso per emergenza Covid-19, con la COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CRESCITA relativo ai laboratori in Lis - Lingua Italiana dei segni |
10964 |
23/12/2020 |
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.png "Esami di Stato")
.png "Orientamento Scolastico")
.jpg "Sportello d'Ascolto a.s. 2023/2024")
.png "Didattica STEAM")
.png "Plurilinguismo")
(2).png "Arte Musica Teatro")
